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發(fā)布時間：2019-05-24瀏覽：1019 次
第一部分 2018年財務(wù)決算
一、預(yù)算執(zhí)行和收入、支出完成情況
2018年實際完成收入總額18540萬元，其中：醫(yī)療收入13282萬元、其他收入897萬元、財政補助收入4361萬元，2018年總體收入預(yù)算執(zhí)行率89.65%；2018年實際發(fā)生支出總額19771萬元，其中：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本11131萬元、管理費用5209萬元、其他支出306萬元、財政項目補助支出3125萬元，2018年總體支出預(yù)算執(zhí)行率89.27%，具體情況如下表所示： 
二、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
2018年完成門急診人數(shù)220696人次，比上年增加1806人次，增長0.83%；出院人次13530人次，比上年增加1288人次，增長10.52%；分娩人次2469人次，比上年增加289人次，大中型手術(shù)4332臺次，比上年增加368臺次。具體指標(biāo)如下表所示：
第二部分 2019年財務(wù)預(yù)算（草案）
2019年是醫(yī)院順利實現(xiàn)整體搬遷后的第一年，一切都已逐步步入正軌，也是醫(yī)院真正揚帆起航、實現(xiàn)跨越發(fā)展的起勢之年，預(yù)算編制根據(jù)《株洲市市直公立醫(yī)院預(yù)算管理辦法》、醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)計劃的要求，結(jié)合我院實際情況，嚴(yán)格按照以收定支，量入為出，不編赤字預(yù)算的原則，制定我院2019年財務(wù)預(yù)算方案。
1、2019年計劃開放床位260張，與上年持平；病床使用率為95%；完成門診人數(shù)26萬人次，比上年增加39304人次，增長率17.81%；出院人數(shù)17657人次，比上年度增加4127人次，增長30.5%；分娩人次3300，比上年增加831人次，大中型手術(shù)臺次5800，比上年增加1468臺；全市孕產(chǎn)婦死亡率目標(biāo)值控制在13/10萬，5歲以下兒童死亡率控制在7‰以下；同時將進(jìn)一步加強醫(yī)療費用的控制。主要業(yè)務(wù)指標(biāo)如下表：
2、2019年計劃完成總收入23259萬元，其中，醫(yī)療收入17851萬元，其他收入290萬元；上級財政部門根據(jù)計劃統(tǒng)籌撥付的資金原則上參照上年水平，即財政基本補助收入1846萬元（含社保撥付養(yǎng)老金1037萬元），財政項目補助收入3272萬元（其中基建資金2731萬元）。
總支出23250萬元，其中：人員經(jīng)費支出11801萬元；衛(wèi)生材料支出1750萬元；藥品支出3200萬元；固定資產(chǎn)折舊867萬元，無形資產(chǎn)攤銷3萬元，提取醫(yī)療風(fēng)險基金54萬元；其他費用和支出2303萬元，財政項目補助支出3272萬元（其中基建項目支出2731萬元）。具體如下表：
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